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書(shū)香門地集團(tuán)股份有限公司因保薦人撤銷保薦，上交所終止其發(fā)行上市審核。

書(shū)香門地集團(tuán)股份有限公司（“書(shū)香門地”）主營(yíng)業(yè)務(wù)為木地板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品包括實(shí)木復(fù)合地板、強(qiáng)化復(fù)合地板等，公司主要品牌為“書(shū)香門地”、“ArteMundi”等。

(資料圖)

從可比上市公司木地板主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，公司木地板市場(chǎng)規(guī)模小于大亞圣象，大于德?tīng)栁磥?lái)、菲林格爾。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要在中國(guó)境內(nèi)銷售，也有少量國(guó)外市場(chǎng)銷售。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，公司銷售模式分為大宗銷售、直銷和經(jīng)銷三種銷售模式；國(guó)外市場(chǎng)方面，公司均采用OEM模式銷售產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶的具體銷售金額及占比如下：

控股股東、實(shí)際控制人

寧波書(shū)香持有發(fā)行人股份33,608,884股，持股比例為33.61%，為發(fā)行人控股股東。卜立新直接持有發(fā)行人13.44%的股份，通過(guò)寧波書(shū)香間接控制發(fā)行人33.61%的股份，合計(jì)控制發(fā)行人47.05%的股份，并擔(dān)任發(fā)行人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；卜洪偉為卜立新之弟，直接持有發(fā)行人8.96%的股份，并擔(dān)任發(fā)行人副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。卜立新及卜洪偉合計(jì)控制發(fā)行人56.01%股份。因此，卜立新和卜洪偉為發(fā)行人的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下：

募集資金用途

本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3,333.36萬(wàn)股，不低于本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本的25%，擬融資6.15億元，公司本次發(fā)行擬募集資金凈額將投向以下項(xiàng)目，其具體情況如下：

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為76,668.94萬(wàn)元、102,829.64萬(wàn)元、131,599.74萬(wàn)元和39,895.79萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4,882.17萬(wàn)元、7,702.98萬(wàn)元、8,055.62萬(wàn)元和1,350.64萬(wàn)元。2022年1-6月，公司業(yè)績(jī)大幅下降并處于微利的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，營(yíng)業(yè)收入同比下降22.81%、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比下降19.24%。

發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)：最近3年凈利潤(rùn)均為正，且最近3年凈利潤(rùn)累計(jì)不低于1.5億元，最近一年凈利潤(rùn)不低于6000萬(wàn)元，最近3年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于1億元或營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不低于10億元。

應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)回收的風(fēng)險(xiǎn)

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月各期末，公司應(yīng)收款項(xiàng)金額較大，其中應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)金額分別為26,249.22萬(wàn)元、51,273.63萬(wàn)元、63,558.92萬(wàn)元和42,738.26萬(wàn)元，占各期末總資產(chǎn)的比例分別為33.25%、41.27%、44.71%和29.58%。

2020年末，公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)大幅增加，其主要來(lái)源為公司主要客戶恒大地產(chǎn)的商業(yè)承兌匯票。報(bào)告期各期末，公司對(duì)恒大地產(chǎn)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)合計(jì)余額分別為4,937.98萬(wàn)元、20,135.45萬(wàn)元和、24,279.60萬(wàn)元和4,852.05萬(wàn)元。2021年末，公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)增加，主要是由于公司對(duì)恒大地產(chǎn)的應(yīng)收票據(jù)出現(xiàn)到期無(wú)法正常兌付的情形。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司已與恒大地產(chǎn)子公司項(xiàng)目公司就扶綏、瀘州、福清、貴陽(yáng)等地262套房產(chǎn)簽署了《商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)》《房屋購(gòu)買協(xié)議》，對(duì)應(yīng)抵債金額為24,279.60萬(wàn)元。2022年上半年末，由于抵債金額為19,263.84萬(wàn)元的158套以房抵債房產(chǎn)已辦理預(yù)告登記且預(yù)計(jì)可交付，發(fā)行人將相應(yīng)對(duì)恒大應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)列至其他非流動(dòng)資產(chǎn)。